当前位置:漯河统战网统--漯河战线网上家园 -> 本部介绍 -> 通知公告 > 正文

漯河市委统战部2018年度部门预算公开

2018-04-02 10:14:00作者: 浏览:1669我要评论(0)
字号:T|T

 

  部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

 三、名词解释

附件: 2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出经济分类汇总表表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市委统战部机关共有办公室、干部科、党派科、民族宗教科、经济联络科、理论宣传科、党外知识分子科科等7个内设机构,负责管理市无党派人士联谊会、市台办、市台联会等3个归口预算管理单位。

市委统战部主要职责有:

1、宣传、贯彻、执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议;开展统一战线理论和实践的调查研究,向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责对全市统战系统的重大统战活动进行协调;对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央、省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界代表人士;协同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

4、负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任行政职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县区委统战部长;调查研究党外知识分子情况,反映意见、协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系、争取、团结海内外工商界社团和代表人士;做好经济领域的统战工作;调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;开展海内外统一战线的宣传工作。

6、指导各县、区党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

7、受市委委托,领导市工商联党组,联系、指导工商联的工作;协调台联、侨联、海外联谊会等有关人民团体的工作;负责制定全市对台工作规划和意见,并做好贯彻落实工作。

8、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

    (二)部门预算单位构成

  市委统战部为市财政局的一级预算单位,部门预算由4个二级预算单位组成。具体为:

    1、部机关

    2、市无党派人士联谊会秘书处

    3、市台办

    4、市台联会

(三)人员构成情况

漯河市委统战部部机关及归口预算管理单位共有在职职工37人,离退休人员15人。

  二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是:1、持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;2、加强党外干部和党外知识份子的培训工作;3、加强党务建设工作;4、持续开展“同心建功”活动、“百企帮百村、千人帮千户”活动和海外联谊活动;5、根据市委、市政府部署,深入开展助推六项攻坚任务及“五个一”活动。6、组织民主党派、工商联和党外代表人士调研、恳谈、座谈。7、赴沿海地区开展招商引资活动等。               。

   (一)收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计622.83万元,支出总计622.83万元,与2017年相比,收、支总计各增加46.88万元,增长8.14%。主要原因:基本支出下工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出均有增加,故全年预算增加

(二)收入预算说明

   2018年收入预算622.83万元,其中:2017年部门预算结转33.7万元,财政拨款收入589.13万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

  (三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算622.83万元,其中:基本支出467.17万元,占75.01%;项目支出155.66万元,占24.99%。

  (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算589.13万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加31.18万元,增长5.59%,增长的主要原因: 一是工资福利支出增加;二是对个人和家庭的补助增加;三是商品和服务支出增加等因素,比上年支出增加31.18万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为589.13万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出482.6万元,占年初预算81.92%;教育支出(类)0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)56.39万元,占年初预算9.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)24.24万元,占年初预算4.11%;住房保障(类)支出25.9万元,占年初预算4.4%。

  (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出467.17万元,其中:人员经费431.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费遗属补助、文明单位奖、目标考核奖、健康休养费等;公用经费35.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行费、公务交通补贴、离退休公用经费、福利费、职工教育费、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我部2018年无政府性基金预算支出。

(八)我部2018年无国有资本经营预算收入支出。

   (九)“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为28.81万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少4.89万元。

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费7万元,主要用于部机关人员因公出国(境)开展招商引资,比上年增加1.87万元。原因是:出差时间为旺季且航空公司票价调整且目的地为多个国家。    

2)公务用车购置及运行费15.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年持平。原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及上级有关精神。

3)公务接待费6.21万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少2.05万元。减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(十)其他重要事项的情况说明

     1)机关运行经费支出情况

我部2018年机关运行经费支出预算360.64万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

2)政府采购支出情况

我部2018年政府采购预算安排2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容为办公设备购置。

3)政府购买服务支出情况

我部2018年政府购买服务预算安排0万元。

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金40.9万元,主要是:1、开展同心建功活动项目12万元。积极参加市六大攻坚任务,协调各民主党派、无党派、工商联、新阶层人士参与漯河建设。2. 党外干部和党外知识分子培训专项资金18.9万元。2017年共开展无党派人士培训班、党外干部培训班、民族宗教干部培训班等班次,培训人数150余人,学习了十九大会议精神及中央、省市统战新理论、新文件,极大的开拓了统战系统人士的视野。3. 开展百企帮百村、千人帮千户活动经费10万元。联系漯河市多家企业,共帮扶郾城区北环路社区困难家庭和驻村点临颍县巨陵镇齐庄村、武路口村90多户贫困户。2018年,我部拟组织对6个项目进行预算绩效评价,涉及资金49万元,主要对助推六项攻坚任务、五个一活动经费10万元,开展同心建功活动经费10.5万元,新媒体从业人员工作经费10万元,开展百企帮百村、千人帮千户活动经费7万元,涉台宣传教育及两岸媒体采访活动经费6.5万元,无党派联谊会工作经费5万元,进行绩效评价。

(十一)国有资产占有情况说明

2017年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价价值100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表



[责任编辑:admin]

上一篇2019年“地球一小时”活动倡议书 下一篇中国民主建国会河南省漯河市委员..
分享到: 分享到QQ空间

相关阅读:

    帐  号: 密码: (新用户注册)
    验 证 码:
    表  情:
    登录 (请登录发言,并遵守相关规定)

    热点推荐

      企业服务

      推广信息