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漯河市委统战部 2019年度部门预算公开说明

2019-05-07 11:44:00作者: 浏览:1507我要评论(0)
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第一部分   漯河市委统战部部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分   漯河市委统战部2019年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附件:漯河市委统战部2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分    漯河市委统战部部门概况

一、漯河市委统战部主要职责

(一)、宣传、贯彻、执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议;开展统一战线理论和实践的调查研究,向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责对全市统战系统的重大统战活动进行协调;对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

(二)、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央、省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人士;协助有关部门帮助民主党派改善工作。

(三)、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界代表人士;协同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

(四)、负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外人士担任行政职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县区委统战部长;调查研究党外知识分子情况,反映意见、协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

(五)、开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系、争取、团结海内外工商界社团和代表人士;做好经济领域的统战工作;调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;开展海内外统一战线的宣传工作。

(六)、指导各县、区党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作。

(七)、受市委委托,领导市工商联党组,联系、指导工商联的工作;协调台联、侨联、海外联谊会等有关人民团体的工作;负责制定全市对台工作规划和意见,并做好贯彻落实工作。

(八)、完成市委和省委统战部交办的其他任务。                      

    二、漯河市委统战部预算单位构成

 漯河市委统战部部门预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。

1、部机关;

    2、市无党派人士联谊会事务服务中心;

    3、市台胞台属联谊会事务服务中心

三、人员构成情况

漯河市委统战部及归口预算管理单位共有在职职工41人,离退休人员15人。

第二部分   漯河市委统战部2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算主要任务是:1、持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;2、加强党外干部和党外知识分子的培训工作、开展统战系统学习交流活动;3、加强党务建设工作;4、持续开展统战凝聚力建设活动、“同心建功”活动、百企帮百村等精准扶贫活动和海外联谊活动;5、组织民主党派、工商联和党外代表人士调研、恳谈、座谈。6、组织民主党派开展社会服务活动和积极分子培训。7、对台接待、慰问,侨务慰问、接待及社区侨务服务等。

   一、收入支出预算总体情况说明

漯河市委统战部2019年收入总计735.38万元,支出总计735.38万元,与2018年相比,收、支总计各增加112.55万元,增长18%。主要原因:一是基本支出下工资和福利支出增加;二是基本支出下商品和服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市委统战部2019年收入合计735.38万元,其中:2018年部门预算结转1.29万元,财政拨款收入734.09万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 0     万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

漯河市委统战部2019年支出合计735.38万元,其中:基本支出667.92万元,占90.83%;项目支出67.46万元,占9.17%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市委统战部2019年一般公共预算收支预算734.09万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加144.96万元,增长24.61%,主要原因:一是工资福利支出增加;二是对个人和家庭的补助增加;三是商品和服务支出增加等因素。无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市委统战部2019年一般公共预算支出年初预算为734.09万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出    570.84万元,占77.76%;教育支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)83.44万元,占11.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)28.99万元,占3.95%;农林水支出0万元,占0%,住房保障(类)支出50.82万元,占6.92%。

   六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出735.38万元,其中:人员经费602.23万元,主要包括:基本工资168.89万元、津贴补贴100.57万元、奖金145.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.56万元、医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金50.82万元、公务员医疗补助12.3万元、退休费33.48万元、生活补助0.75万元、救济费0.9万元;公用经费133.15万元,主要包括:办公费10.99万元、印刷费7.59万元、邮电费1.9万元、差旅费14.26万元、因公出国(境)费0.03万元、维修(护)费1.2万元、租赁费1万元、会议费2万元、培训费7.49万元、公务接待费9万元、劳务费5.69万元、工会经费5.57万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费7.12万元、其他交通费用30.12万元、其他商品和服务支出20.24万元、办公设备购置4万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

    我部门2019年府性基金预算支出年初预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年国有资本经营预算0万元。2019年无国有资本经营预算支出。

   九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为16万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少12.81万元。“三公”经费同比减少的原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.03万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年减少6.97万元,主要原因:全年未有因公出国计划,支出数为结余结转数。

(二)公务用车购置及运行费7.12万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少8.48万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。

(三)公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年增加2.79     万元。主要原因:一是根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出;二是接待一批台胞台商。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市委统战部2019年机关运行经费支出预算66.47

万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排4万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

(三)政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排0万元。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018年,漯河市委统战部共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金44万元,主要是:1.“助推六项攻坚任务、五个一活动经费”项目10万元。引导商会以商招商,市年轻一代联谊会促成石槽赵城中村改造项目达成合作意向,信阳商会促成中部地区白糖集散地达成合作意向;邀请濮阳民营企业家来漯参观考察,组织召开两地企业家座谈会,建立长期合作交流机制。组织各民主党派、无党派、工商联开展“百千万农村健康行动计划”、“烛光行动”、“同心圆梦”、“民企助才”、“送油下乡、服务三夏”、“爱心桥”等活动50余次,捐款捐物累计118余万元,服务群众9000多人次。2.“开展同心建功活动经费”项目10.5万元。深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、理想信念教育实践活动、“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。更新了党外代表人士数据库,与市委组织部联合印发《关于开展全市统一战线信息数据统计工作的通知》,在全市全面开展统战成员、党外科级干部、少数民族干部、统战干部统计工作。注重联系交友,印发《漯河市统一战线“大走访 广交友 促发展”活动实施方案》,采取集中座谈、听取汇报、实地察看、调查问卷的方式进行走访联谊。3.“新媒体从业人员工作经费”项目10万元。2018年承办省委统战部五地市党外代表人士队伍建设工作情况座谈会。协调有关县区和部门,分别在开源新区建立全市统一战线爱国主义教育基地、网络人士影视创作基地,在东兴电子产业园建立漯河网络人士实践煅炼基地和培训基地,被省委统战部命名为全省第一批新阶层人士实践锻炼基地,为全市广大网络界人士发挥作用提供了阵地基础。4.“开展百企帮百村、千人帮千户活动经费”项目7万元。印发《关于深入开展“百企帮百村”精准扶贫活动的通知》,共组织55家企业与33个贫困村结成帮扶对子,捐建“爱心超市”8家,组织捐款捐物折合人民币16万元。5.“涉台宣传教育及两岸媒体采访活动经费”项目6.5万元。举办“陈星聚杯”太极拳比赛、海峡两岸民俗展演大赛等文化交流活动并进行相关采访报道。2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出5个项目进行预算绩效评价,涉及资金20.53万元,主要是:“凝聚力建设经费”项目11.33万元、“开展百企帮百村等精准扶贫活动”项目1.3万元、“组织民主党派开展社会服务活动和积极分子培训”项目0.9万元、“侨务慰问、接待及社区侨务工作经费”项目1万元、“接待特支费及慰问等对台工作经费”项目6万元等。

(五)国有资产占有情况

    2018年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

   单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分   名词解释

 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

漯河市委统战部2019 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表




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